Sammelrechnung

Voraussetzungen

1. Aufträge müssen an den gleichen Kunden angelegt sein
2. Zahlungsbedingungen müssen in allen Aufträgen identisch sein
3. Lieferbedingungen müssen in allen Aufträgen identisch sein

Abwicklung Methode 1

1. Im Programm 1,12 gibt es ein Sammelrechnungsprogramm
2. Dort werden alle offenen Aufträge aufgelistet. Je nach Schalterfunktion kann man die Aufträge ausblenden, die noch nicht geliefert sind
3. Sie haben dann die Alternative zwischen Einzelrechnungen (pro Kommission eine einzelne Rechnung) oder zwischen Sammelrechnungen (mehrere Kommissionen auf einem einzigen Rechnungsbeleg, wenn es derselbe Kunde ist).

Abwicklung Methode 2

1. Im Programm 1,4 gibt es eine weitere Methode. Dort folgendes durchführen:

   • Erste Kommissionsnummer eintragen
   • Bei Lieferschein die Buchstabenkombination US oder JS verwenden
   • Bei Rechnung ein J eintragen

2. In der folgenden Maske die zu berechnenden Mengen eintragen, danach erfolgt die Abfrage nach einer weiteren Kommissionsnummer.
3. Bei sämtlichen Kommissionsnummern die Lieferschein- bzw. Rechnungsmengen eintragen und wenn Vorgang beendet werden soll, die Abfrage nach weiteren Kommissionsnummern leer lassen und auf OK klicken.

Gutschrift

Eine Sammelrechnung kann nicht über Menü 6,11 gutgeschrieben werden. Für die Gutschrift einer Sammelrechnung gehen Sie über Menü 1,4. Beginnen Sie mit der ersten Kommissionsnummer und wählen Sie LS=US und Rechnung=G aus. Gehen Sie die Kommissionsnummern nacheinander durch und setzen Sie ein Minus vor die entsprechenden Mengen.