Quelltext der Seite Lieferantenzahlungen - Erfassung von Sammeleingangsrechnungen


'''Vorbereitende Arbeit:'''
#In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld <q>Neue Erfassung für Eingangsrechnungen</q> auf <q>Ja</q> gesetzt werden
#Jetzt verschwinden automatisch die Menüpunkte 6,6,3 - 6,4,4 - 6,6,6 - 6,6,8 - 6,6,9 - 6,6,16 da diese nicht mehr gebraucht werden.<br><br>

'''Permanente Arbeiten:'''<br>
Die Erfassung erfolgt über den Menüpunkt 6,6,5, ebenso das Ändern und das Löschen.<br><br>

'''Zielsetzung:'''
#Das Buchen von einzelnen Eingangsrechnungen als auch zusätzlich von Sammeleingangsrechnungen.
#Es sind mehrere Buchungen für DATEV möglich, auch unterschiedliche Mehrwertsteuersätze.
#Eine Sammeleingangsrechnung kann auf verschiedene Kommissionsnummern aufgeteilt werden.
#Das Controlling-Journal 7,18 berücksichtigt die entsprechende Splittung auf verschiedene Kommissionen.
#Zusätzlich können die Eingangsrechnungen auch auf Gültigkeit der Einkaufspreise überprüft werden.<br><br>

'''Vorgehensweise:'''
#Üblicherweise wird nur die obere Hälfe der Maske gebraucht. Nur diese muss gefüllt sein werden.
#Der Block links unten wird dann verwendet, wenn die Einkaufspreise gleichzeitig geprüft werden sollen.
#Der Maskenblock rechts unten wird nur dann benötigt, wenn entweder auf verschiedene Mehrwertsteuersätze/Datevkonten gebucht werden soll, oder auf verschiedene Kommissionsnummern.<br><br>

'''Import von Rechnungen im ZUGFeRD-Format:'''<br>
Über einen Button „Import“ in der Ribbon-Leiste oder per Drag and Drop auf das entsprechende Dialogfeld können Rechnungen im ZUGFeRD-Format importiert werden. Dabei muss es sich im eine PDF-Datei mit eingebetteter XML-Datei oder eine XML-Datei handeln. Die Rechnungsdaten werden ausgelesen und in die entsprechenden Felder eingetragen. Anhand von Lieferanten-Nummer und Kundenbestell-Nummer aus der Rechnung wird versucht, Lieferanten und Vorgang zu ermitteln. Falls vorhanden, wird die Bankverbindung aus der Rechnung eingetragen.

[[Kategorie: Lieferant, Lieferanten]]
[[Kategorie: Rechnung]]