Automatische Vergabe von Debitoren- und Kreditoren-Nummern (Kundennummern, Lieferantennummern, Datev-Nr.)
Version vom 2. März 2022, 12:57 Uhr von CDHRade (Diskussion | Beiträge)
- Das System kann Ihre bisher genutzten Nummernkreise übernehmen und automatisch fortführen. Das funktioniert sowohl mit dem Fortzählen nur eines Kreises, als auch mit der Fortschreibung eines alphabetischen Systems, also für die Kunden bzw. Lieferanten, die mit Buchstabe „A“ beginnen z.B. ab A10129 bis hin zum Z-Kunden z.B. Z29034.
- Dazu tragen Sie bitte im Programm 5,4,13 sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren Ihre aktuelle(n) Nummer(n) wie folgt ein.
- Beispiel:
- Oben „Debitoren“ markieren
- 1.Zeile bei „von“ A10129 und bei „bis“ A10999
- 2. Zeile bei „von“ B11087 und bei „bis“ B11999 usw
- Mit Button „Neuen“ eine neue Zeile öffnen
- Wenn Sie aber nur einen Nummernkreis haben
- Nur einen Eintrag bei „von“ 16843 und bei „bis“ 69999
- Oben „Debitoren“ markieren
- Wird im Kundenstamm im Feld Debitoren- bzw. im Lieferantenstamm im Feld Kreditoren – Nummer und den
betätigen (alternativ eine „#“ eingeben und die Enter-Taste bestätigen), übernimmt das System die nächste freie Nummer und zählt die Nummer in der Tabelle hier hoch. - Nummern-Bereiche mit vorgestellten Buchstaben sind wie folgt möglich. Einfach in 5,4,13 zum Beispiel eintragen: Von A10000 bis A10999.
Ebenfalls möglich: S, SCH und ST.
- Wird dann im Kunden oder im Lieferantenstamm eingetragen, ein #A eingetragen und mit der Enter-Taste bestätigt, wird eine Nummer aus diesem A-Bereich verwendet, bei #B aus dem B-Bereich usw.
- Das Gleiche funktioniert auch mit reinen Nummern-Bereichen. Wird dann im Kundenstamm oder im Lieferantenstamm eine #5 eingetragen und mit Enter bestätigt, wird eine Nummer aus dem 5er-Bereich verwendet.
- Wir empfehlen Ihnen in 5,4,10 auf Seite 4 den Schalter „Debitoren-Nr. bei Rechnung erford.“ auf Ja zu setzen und ab sofort jeden Kunden und Lieferanten bei Neuanlage mit der Raute (#) zu bestücken. Falls einige oder alle bestehenden Kunden keine Nummer haben, kann man diese dann bei der Rechnungsstellung mit der Raute erzeugen. Diese Nummer wird automatisch aus der Rechnungsmaske in den Stamm übernommen.
