Quelltext der Seite Kurze Einweisung in grundsätzliche Dinge


== Allgemein: ==
#Die Artikelnummer regelt das gesamte Bestellsystem. Sie setzt sich zusammen aus:
#*der Mappen Nummer des Lieferanten,
#*einem Schrägstrich (/) und der					
#*Artikelnummer des Lieferanten (bei Druck-Position ist es eine 9000, wenn es bei einem anderen Lieferanten bedruckt wird)
#Bei den Stammdaten (besonders wichtig für den Artikel-Bereich) gibt es drei Möglichkeiten: 
#*man sucht einen gespeicherten Datensatz
#*man legt einen neuen Datensatz an
#*man arbeitet mit einem temporären Datensatz
#Positionsaufbau

{|
| style="width:100px;" |Position 1:
| style="width:100px;" |250
| style="width:100px;" |464/20260
| style="width:200px;" |Bärenrucksack
|-
| style="width:100px;" |Position 2:
| style="width:100px;" |250
| style="width:100px;" |923/9000
| style="width:200px;" |Druck auf der Vorderseite
|-
| style="width:100px;" |Position 3:
| style="width:100px;" |1
| style="width:100px;" |923/
| style="width:200px;" |Ausfallmuster
|-
| style="width:100px;" |Position 4:
| style="width:100px;" |1
| style="width:100px;" |
| style="width:200px;" |Filmkosten nach Aufwand
|}
	

'''''Erklärung Position 1:''''' So sieht eine Position aus, die vom Lieferanten 464 (= Mappennummer) kommt. Die Artikelnummer des Lieferanten ist 20260. 

'''''Erklärung Position 2:''''' So sieht eine Position aus, die beim Lieferanten 923 (= Mappennummer) bedruckt wird. 
Die Artikelnummer 9000 bedeutete, dass sich diese Bedruckung auf die Vorposition bezieht.

'''''Erklärung Position 3:''''' So sieht eine Position, die auch beim Lieferanten 923 (= Mappennummer) bestellt wird. Eine besondere Artikelnummer hinter der Mappennummer ist nicht notwendig.

'''''Erklärung Position 4:''''' Diese Position (typisch für Filmkosten) wird nirgendwo bestellt, deshalb bleibt die Artikelnummer einfach leer.

== Erste vorbereitende Arbeit zu Beginn der Auftragserfassung ==
*Menü 5,2,4 Erfassen eines Lieferanten
*Zunächst über einen Teil des Namens oder Ortes suchen, ob der Lieferant nicht schon gespeichert ist
*Soll ein neuer Lieferant gespeichert werden, einfach auf ”Neuen” klicken
*Besonderheiten im Lieferanten-Stamm: Die Mappen-Nummer


== Zweite vorbereitende Arbeit zu Beginn der Auftragserfassung ==
*Menü 5,1,4 Erfassen eines Kunden
*Zunächst über einen Teil des Namens oder Ortes suchen, ob der Kunde nicht schon gespeichert ist
*Soll ein neuer Kunde gespeichert werden, einfach auf ”Neuen” klicken


== Dritte vorbereitende Arbeit zu Beginn der Auftragserfassung ==

(Achtung: Dieser Vorgang dient nur zu Übungszwecken. Er ist 
üblicherweise nicht notwendig)

*Menü 5,3,4 Erfassen eines Artikels
*Zunächst mit Eingabe eines Teils der Artikel-Bezeichnung nachsehen, ob Artikel nicht schon gespeichert ist
*Soll ein neuer Artikel gespeichert werden, einfach auf ”Neuen” klicken
*Besonderheit bei der Artikel-Speicherung: Mit dem Button ”Lief.Nr.” kann die 	Lieferanten-Mappen-Nummer und der erforderliche  Schrägstrich eingelesen werden
*Besonderheit im Artikeltext: Hier können Sondertexte eingetragen werden, die z. B. nur auf Bestellungen ausgedruckt werden   
:Beispiel:  #L   (dieser Text wird jetzt nur auf der Bestellung ausgedruckt)


== Vierter Arbeitsschritt zur Auftragserfassung ==

*Menü 1,1 Auftragserfassung
*Den Kunden auswählen und im unteren Bereich der Maske die Bestelldaten des Kunden eintragen
*Im Positionsbereich den Artikel 
** temporär schreiben
** über den Button "Artikel suchen" Artikel auswählen
** über den Button "Artikel suchen (WEB)" Artikel auswählen
*Zusatzinformationen ergänzen und anschließend den Button "Ausdrucke" anklicken



== Fünfter Arbeitsschritt (Nach Auftragserfassung!) ==

*Menü 1,4 Ausdrucke: Beim Benutzen des Buttons "Ausdrucke” landen Sie automatisch in 	dieser Maske.
*Im Druckerdashboard ist eine Kachel „Nach Auftragserfassung“ eingerichtet mit 	folgenden Funktionen:
::{|
| style="width:150px;" |Auftragsbestätigung
| style="width:50px;" |I
| (für Auftragsleitblatt)
|-
| style="width:150px;" |Auftragsbestätigung:	
| style="width:50px;" |J	
| (für Auftragsbestätigung)
|-
| style="width:150px;" |Bestellung:	
| style="width:50px;" |L	
| (für Bestellung mit passendem Vorablieferschein)
|}
				
*Anschließend alle Masken kontrollieren und bestätigen

== Sechster Arbeitsschritt (Abwicklung zur Fakturierung!) ==

*Menü 1,4 Rechnungserstellung
*Zur Fakturierung gibt es im Drucker-Dashboard zwei Kacheln:
**Fakturierung „ohne“ Lieferschein
**Fakturierung „mit“ Lieferschein


== Siebter Arbeitsschritt: Outlook (ab Version 2010) ==

*Im Posteingang finden Sie CDH-Funktionen
*Beim Erstellen von neuen E-Mails finden Sie ebenfalls eine CDH-Funktion, Anfrage an 	eigene Lieferanten



== Achter Arbeitsschritt: Zusatzinfo ==

*Sie erreichen die Hotline per Email bianca.biesenbach@cdh.info oder telefonisch unter Tel. +49  2195 68 47 50